2021年东部新区贾家高级中学 部门预算

范本

2021年东部新区贾家高级中学

部门预算

目  录

第一部分 东部新区贾家高级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 东部新区贾家高级中学2021年部门预算情况说明

第三部分 东部新区贾家高级中学名词解释

第四部分 东部新区贾家高级中学2021年部门预算表

一、2021年部门预算收支总表

二、2021预算支出明细表

三、2021年预算支出表（部门经济科目）

四、2021年预算支出表（政府经济科目）

五、2021三公经费明细表

第一部分东部新区贾家高级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能
    本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；坚持以“振兴百年贾中、人人都是主人翁”为目标路径，以“重学兴贾、树人乐家”为使命愿景，打造“文化贾中、质量贾中、活力贾中、特色贾中、平安贾中”五张名片，牢记初心、践行使命，推动学校有序发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益；全面组织实施高中学历教育、促进基础教育发展、实施初中义务教育工作，培养出了一批进取精神强，行为习惯好的优质初高中毕业生。主要职能：1．实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。2．相关教育实践活动和服务。

（二）2020年重点工作

在成都东部新区管委会、成都东部新区文旅体局的领导下，坚持依法治校，依法执教，全面贯彻党的教育方针，以素质教育为中心，抓好干部和教职工的思想教育工作，提升干部和教职工队伍的素质，确保学校师生安全、师生稳定，不断提高我校办学水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都东部新区贾家高级中学部门预算包括：成都东部新区贾家高级中学本级预算。成都东部新区贾家高级中学纳入成都东部新区文旅体局2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 东部新区贾家高级中学2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算3448.09万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3338.43万元，上年财政拨款指标结转109.66万元；事业支出包括：教育支出2804.69万元、社会保障和就业支出350.40万元、医疗卫生支出109.50万元、住房保障支出183.50万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东部新区贾家高级中学2021年一般公共预算当年拨款3338.43万元，比2020年预算数2876.10万元增加462.33元，增长16.07%变动的主要原因是2021年增加残疾人就业保障金、标准化考室经费、高中教师寒署假、周末补课费、学校伙食补助经费增加支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2695.03万元，占80.73%；社会保障和就业支出350.40万元，占10.49%；医疗卫生支出109.50万元，占3.28%；住房保障支出183.50万元，占5.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

基本支出：

1、2050203初中教育预算数为15.39万元，比2020年预算数64.24万元,减少48.85万元，下降317.41%；变动的主要原因是学生人数，教师工资无预算，在高中预算支出，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费。

2、2050204高中教育预算数为1783.01万元，比2020年预算数1861.14万元, 减少78.13万元，下降4.38%；变动的主职工福利费、职工体检费这两项未预算，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险、生育保险、其他工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出、生活补贴、其他对个人和家庭补助支出。

3、2050803培训费预算数为0.00万元，比2020年预算数18.00万元, 减少18.00万元;变动的主要原因是培训费未列项目而在公用经费中支出。

4、2080505基本养老缴费预算数为233.60万元，比2020年预算数229.76万元,增加3.84万元，增长1.67%;变动的主要原因是在职人员增加工资，养老保险缴费增加，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5、2080506职业年金缴费预算数为116.8万元，比2020年预算数114.88万元,增加1.92万元，增长1.67%;变动的主要原因是在职人员调整在职人员工资标准，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6、2101102事业单位医疗支出预算数为109.50万元，比2020年预算数107.70万元,增加1.8万元，增长1.67%;变动的主要原因是在职人员调整工资标准，主要用于职工基本医疗保险缴费和大疾病医疗保险。

7、2210201事业单位住房公积金预算数为183.50万元，比2020年预算数172.32万元,增加11.18万元，增长6.49%;变动的主要原因是在职人员在职人员调整工资标准，主要用于职工住房公积金缴款支出。

项目支出：

    1、2050204高中教育预算数79.61万元，比上年增加16.62万元，主要是标准化考室设备购置费。

2、2050299其他教育费支出预算数242.58万元，比上年增加237.05万元，主要用于学校伙食补助经费、共同体专项经费。

3、2050999其他教育费附加预算数636.30万元。经上年增加199.65万元，主要用于高中教师寒署假、周末补课费，校园文化建设、课程体系、网班建设经费、卫生室经费。

4、2059999其他教育支出127.41万元。比上年减少0.16万元，其中本年17.75万元，主要用于单位残疾人就业保障费；上年财政拨款结转109.66万元，主要用于设备设施购置专项经费。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

东部新区贾家高级中学2021年一般公共预算基本支出2362.19万元，其中：

人员经费1989.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、大病统筹、绩效工资、住房公积金。

公用经费362.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助10.05万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出（退休人员工改津贴人和个返金）。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0元，与2020年预算持平。

东部新区贾家高级中学2021年无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.0万元，2020年预算3.00万元；2021年比2020年减少3.00万元，主要是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

东部新区贾家高级中学核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费4.15万元，较2020年预算增加1.15万元，增长38.33%，变动的主要原因是2021年东部新区管理严格，管理培训增加。

2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4.15万元。用于1辆公务用车运行使用费（燃油、维修、保险、过路费）等方面支出。

五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

东部新区贾家高级中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，东部新区贾家高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出；社会保障和就业支出；医疗卫生支出；住房保障支出。

东部新区贾家高级中学2021年收支总预算3448.09万元，比2020年预算数2876.10万元增加571.99万元，增长19.88%，变动的主要原因是残疾人就业保障金、标准化考室经费、高中教师寒署假、周末补课费、学校伙食补助经费以及公用经费调标增加支出预算。

七、2021年收入预算情况说明

东部新区贾家高级中学2021年收入预算3448.09万元，其中：一般公共预算拨款收入3338.43万元，占96.82%；上年财政拨款结转109.66万元，占3.18%。

八、2021年支出预算情况说明

2021年东部新区贾家高级中学部门预算本年支出总计3448.09万元，其中：基本支出预算2362.19万元，占68.51%；项目支出1085.9万元，占31.49%。

（一）机关运行经费

2021年度，东部新区贾家高级中学属普通教育事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年度，东部新区贾家高级中学无政府采购计划，政府采购支出总额109.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年，东部新区贾家高级中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年东部新区贾家高级中学无实行绩效目标管理的项目。

（五）高中生住宿费收支说明

根据东部新区财金局预算要求，高中学生住宿费收入未纳入预算收入支出，但收支进入学校总帐，年终进行收支决算。

（六）高中生学费收支说明

根据东部新区财金局预算要求，高中学生学费收入未纳入预算收入支出。

（七）预算编制情况说明

东部新区贾家高级中学编制预算以2020年12月份财政上卡发放工资和人员为基础。其中：教职工180人、学生2190人（初中生104人，高中生2086人）。

第三部分 名词解释

东部新区贾家高级中学2021年部门预算名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指东部新区财金局当年预算下达财政性资金。

2．事业收入：指东部新区贾家高级中学高中生的学费收入。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

5. 教育支出：指政府各部门举办初中教育支出（初中义务教育）和高级中学教育支出（高中学历教育）。

6. 社会保障和就业支出:指在职人员基本养老保险单位缴费支出和职业年金缴费支出。

7. 医疗卫生支出: 指财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费和大病医疗保障方面的支出。

8. 住房保障支出:指事业单位按财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费：指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2021年部门预算表